Приходные накладные
Приходные накладные предназначены для оформления операций, связанных с оприходованием товаров от контрагентов. Для оформления обычной торговой деятельности, связанной с закупкой товаров, предназначен документ «Приходная накладная», а для оформления операций, связанных с приемом товаров на реализацию и возврату отданных на реализацию товаров, — документ «Приходная накладная по реализации».
Приходные накладные могут вводиться на основании любых других накладных и счетов, однако в одном случае — при вводе на основании расходной накладной — документ приобретает специфические свойства.
Приходные накладные имеют дополнительный реквизит — признак накладной, который может принимать одно из следующих значений: «Закупка» или «ВозвратОтПокупателя». Признак накладной автоматически устанавливается в соответствии с тем, какой тип операции прихода оформляется. При вводе нового документа всегда устанавливается признак «Закупка», а при вводе документа на основании расходной накладной устанавливается признак «ВозвратОтПокупателя». Иными словами, если необходимо оформить операцию возврата товара от покупателя (или от реализатора), следует сначала найти соответствующую расходную накладную и на ее основании сформировать приходную накладную.
Следует учитывать, что если валюта документа — базовая валюта (для России это рубли), то в документе отображается курс основной валюты (обычно это доллар), в других случаях отображается курс той валюты, которая выбрана в документе.
При замене значения даты документа автоматически заменяется дата курса валюты, которая устанавливается в соответствии с датой документа, и после этого производится пересчет цен накладной (см. «Алгоритм пересчета цен»). При замене значения валюты документа автоматически устанавливается курс выбранной валюты на ранее установленную дату курса, и после этого производится пересчет цен накладной. При замене значения даты курса валюты также производится пересчет цен накладной.
В верхней части документов «ПриходнаяНакладная» находится редактируемое поле ввода «Глубина кредита», при помощи которого можно установить дату оплаты конкретно по данной накладной. По умолчанию значение этого поля устанавливается из справочника «Контрагенты» для выбранного контрагента-поставщика. Данное поле работает только в случае, если СуммаКредитаПоставщика для выбранного контрагента-поставщика не равна нулю (т.е. контрагентом предоставлен кредит). «Глубина кредита» измеряется в рабочих днях (без суббот и воскресений).
Реквизит НП табличной части имеет следующие особенности. Если товар по данной накладной закуплен с учетом НП, и необходимо в дальнейшем учитывать сумму НП в себестоимости товара, то следует при оформлении данного документа для каждой позиции указать сумму выплаченного НП. В дальнейшем сумма выплаченного НП будет учитываться в себестоимости товара отдельно и не будет влиять на расчет выплаченного НДС по данной партии товаров.
Товары вида «Услуга» при проведении документов не отражаются на движении регистров «ОстаткиТоваров», «РезервыТоваров» и « ПартииТоваров ».
