Оплата поставщику
Оплата поставщику в наличной форме оформляется документом «Расходный кассовый». Если поступление товаров на склад уже оформлено приходной накладной, то можно воспользоваться режимом ввода документа на основании. Документ «Расходный кассовый» можно вводить на основании документов «Приходная накладная» или «Регистрация счета-фактуры».
Оплата поставщику в безналичной форме оформляется документом «Движение денежных средств» (Выписка).
При оформлении документов следует в реквизите «Вид оплаты» этих документов указать значение «Оплата».
При проведении документов оплаты конфигурация автоматически по состоянию текущих взаиморасчетов с контрагентом определяет, как учитывается данная оплата - как выплата аванса поставщику или как оплата за ранее полученные товары.
